\nAntes de configurar a ferramenta DESPESAS<\/b>, vamos dar permiss\u00e3o ao operador sobre de acesso a ferramenta DESPESAS,\u00a0<\/strong><\/p>\n
Acesse Configura\u00e7\u00f5es<\/strong> e clique em Operadores<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Ao acessar Operadores<\/strong> \u00a0selecione o operador administrador selecione no filtro EDITAR OPERADOR<\/strong> e clique em OK.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Agora localize a fun\u00e7\u00e3o\u00a0Permiss\u00f5es<\/strong> e marque Despesas<\/strong>\u00a0ou clique em Selecionar todos<\/strong> para dar total permiss\u00e3o ao operador para finalizar clique em EDITAR.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n 2- Acesse em\u00a0gerenciador financeiro e\u00a0clique em DESPESAS<\/strong><\/p>\n Agora a seguir voc\u00ea vai estar dentro da janela de configura\u00e7\u00e3o apresenta diversos recursos como Despesas, Graf\u00edcos, Categoria, Receita Confirmada, Receita Prevista, Hist\u00f3rico e etc<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n 3- Configurando\u00a0<\/strong><\/p>\n Para cadastrar DESPESAS\u00a0<\/strong>voc\u00ea precisa\u00a0primeiro cadastrar uma categoria que ser\u00e1 relacionada a conta a pagar, agora clique em Nova Categoria<\/strong>.<\/p>\n A categoria<\/strong> est\u00e1 de forma organizada para que voc\u00ea possa identificar qual tipo de despesa \u00e9, atrav\u00e9s do \u00edcone e cor que ser\u00e1 identificado\u00a0no Gr\u00e1fico<\/strong>.<\/p>\n Fun\u00e7\u00f5es Agora \u00e9 para finalizar clique em SALVAR<\/strong>.<\/p>\n Com uma categoria cadastrada voc\u00ea pode cadastrar uma\u00a0Nova Despesa,\u00a0<\/strong>clique em Nova Despesa,\u00a0<\/strong><\/p>\n De forma bem organizada voc\u00ea pode adicionar uma Nova Despesa<\/strong> como na imagem abaixo:<\/p>\n Fun\u00e7\u00f5es Obs<\/span>.<\/b><\/span>: Agora \u00e9 para finalizar clique em SALVAR<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n A fun\u00e7\u00e3o Receitas\u00a0<\/strong>\u00e9 utilizada para gerar o credito que a empresa tem confirmado e previsto a receber, podendo prever se vai ter despesas ou lucros com cada nova receita gerada, abaixo segue uma demonstra\u00e7\u00e3o de como est\u00e1 gerando uma Nova Receita<\/strong>.<\/p>\n Fun\u00e7\u00f5es Agora \u00e9 para finalizar clique em SALVAR<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Com a fun\u00e7\u00e3o de Relat\u00f3rios voc\u00ea pode estar analisando suas despesas e receitas com gr\u00e1fico ou em texto de forma detalhada dispon\u00edvel para visualizar e imprimir, como demonstrado na imagem abaixo:![\"\"](\"http:\/\/isistem.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Screenshot_1.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nNome: Conta a pagar.
\nDescri\u00e7\u00e3o: Dar referencia sobre a conta a pagar.
\nSelecionar cor: Cor que ser\u00e1 identificada no Gr\u00e1fico.
\nSelecione um \u00cdcone: \u00cdcone que representa a conta a pagar.<\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nNome: Conta a pagar.
\nDescri\u00e7\u00e3o: Dar referencia sobre a conta a pagar.
\nTipo:\u00a0Tipo de periodicidade do pagamento, se \u00e9 um pagamento fixo ou parcelado.
\nCategoria<\/span>:<\/span> Categoria que representa a conta a pagar.
\nData: Data do primeiro pagamento.
\nValor: Valor a ser pago.<\/p>\n
\nTipos de despesa:
\n\u00danica: O gasto s\u00f3 ter\u00e1 impacto no or\u00e7amento de um m\u00eas espec\u00edfico
\nParcelamento: O gasto \u00e9 cobrado por v\u00e1rios meses at\u00e9 a finaliza\u00e7\u00e3o do n\u00famero de parcelas
\nAssinatura: Gasto fixo, cobrado em todos os meses
\nObs.: Em caso de assinatura ou parcelamento, o ‘Valor’ deve ser o valor a ser pago em cada m\u00eas. Ainda nesse caso, a data para pagamento deve ser a data do primeiro pagamento.<\/p>\nGerando Receita<\/strong><\/h6>\n
<\/a><\/p>\n
\nTitulo: O nome da forma de recebimento de credito.
\nDescri\u00e7\u00e3o: Dar referencia sobre a\u00a0credito que vai receber.
\nTipo de Receita: Receita Confirmada ou\u00a0Receita Prevista.
\nData: \u00a0Data de quando irar receber.
\nValor: Valor total ou referente.<\/p>\nRelat\u00f3rios<\/strong><\/h6>\n
\n<\/a><\/p>\n